Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


Sidebjælke



Menu

Emner i SALDI DokuWiki, som er til
Hjælp for brugere.

Velkommen


Dokumentation

Know how

PHP-kode

Område for programmører
SALDI-source
PHP-kode
Installation af SALDI


Her finder du genveje til sider på internettet, med interesse for
SALDI-brugere.

www.Saldi.dk - Hjemmeside
ftp://ftp.saldi.dk - Fil-server
http://forum.saldi.dk - Brugerforum


Telefonsupport: Tlf 4690 2208


manual:kreditor

5 Kreditor

Ordrer

Leverandørordrer har næsten samme fremgangsmåde som ved oprettelse af kundeordrer. Her er det muligt at indsætte varer uden at der er valgt en leverandør. Systemet vil så automatisk vælge den primære leverandør af den pågældende vare.

Der startes med et indkøbsforslag som godkendes ved, at afmærke feltet ”Godkend” Herefter vil der fremkomme en ny knap [Modtag]. Når der klikkes på denne knap lægges varerne på lager (hvis der er tale om en lagervarer).

Serienumre: Hvis en handelsvare har afkrydsning i feltet Serienr, skal knappen [Serienr] for enden af varelinien benyttes og samtlige enheders serienummer indtastes i tabellen, da der ellers ikke kan ske en registrering af, at varerne er blevet modtaget.

Når alle linjer er udfyldt, klikkes på [Modtag]. Herefter kan der ikke længere rettes i varens serienummer. Bemærk at alt fra leverandørens faktura, inkl. fragt og gebyrer, skal indtastets.
Når total og momsbeløb stemmer med leverandørens faktura, afmærkes feltet Dan lev. fakt. hvorved der fremkommer et nyt felt, Fakturanr. Heri skrives fakturanummeret fra og der klikkes på [Bogfør].
Så er leverandørordren afsluttet og låst.

Konti

Leverandørkonti er næsten magen til oprettelse af kundekonti.
Du starter med en leverandørliste på skærmen. I den kan du i toppen til højre vælge Ny for at oprette, eller du kan klikke på et leverandørnummer for at rette i vedkommendes stamdata.

De enkelte felter giver selvforklarende tip, ved at holde musen henover.

Når du er færdig, og har klikket på [Gem/Opdater] kan du i toppen af skærmen klikke på teksten Ny for at oprette en ny kunde eller Luk for at afslutte.

Rapporter

Der kan vælges mellem

  • Åben post
  • Kontokort
  • Kontosaldo

Som ved debitorrapporter kan konti i balance udlignes ved at klikke på beløbsfeltet, i både åben post og kontokort.

SALDI udvikles af Danosoft ApS - Gefionsvej 13, 1 - 3400 Hillerød - Tlf 4690 2208 - Cvr 2075 6438


manual/kreditor.txt · Sidst ændret: 2016/08/01 10:27 af dokadmin