Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


manual:kreditor

Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

manual:kreditor [2016/08/01 10:27] (nuværende)
dokadmin oprettet
Linje 1: Linje 1:
 +{{ ::​saldi-logo44x148.png }}
 +===== 5 Kreditor =====
  
 +
 +{{ :​saldi:​levordre.jpg?​nolink |}}
 +
 +==== Ordrer ====
 +
 +Leverandørordrer har næsten samme fremgangsmåde som ved oprettelse af kundeordrer. Her er det muligt at indsætte varer uden at der er valgt en leverandør. Systemet vil så automatisk vælge den primære leverandør af den pågældende vare.
 +
 +Der startes med et indkøbsforslag som godkendes ved, at afmærke feltet ”**Godkend**”
 +Herefter vil der fremkomme en ny knap [**Modtag**]. ​
 +Når der klikkes på denne knap lægges varerne på lager (hvis der er tale om en lagervarer).
 +
 +**Serienumre**:​ Hvis en handelsvare har afkrydsning i feltet **Serienr**,​ skal knappen [**Serienr**] for enden af varelinien benyttes og samtlige enheders serienummer indtastes i tabellen, da der ellers ikke kan ske en registrering af, at varerne er blevet modtaget.
 +
 +Når alle linjer er udfyldt, klikkes på [**Modtag**]. Herefter kan der ikke længere rettes i varens serienummer.
 +Bemærk at alt fra leverandørens faktura, inkl. fragt og gebyrer, skal indtastets.\\
 +Når total og momsbeløb stemmer med leverandørens faktura, afmærkes feltet **Dan lev. fakt.** hvorved der fremkommer et nyt felt, **Fakturanr**. Heri skrives fakturanummeret fra og der klikkes på [**Bogfør**]. \\
 +Så er leverandørordren afsluttet og låst.
 +
 +==== Konti ====
 +
 +Leverandørkonti er næsten magen til oprettelse af kundekonti.\\
 +Du starter med en leverandørliste på skærmen. I den kan du i toppen til højre vælge Ny for at oprette, eller du kan klikke på et leverandørnummer for at rette i vedkommendes stamdata.
 +
 +{{ :​saldi:​levkonti.jpg?​nolink |}}
 +
 +
 +De enkelte felter giver selvforklarende tip, ved at holde musen henover.
 +
 +Når du er færdig, og har klikket på [**Gem/​Opdater**] kan du i toppen af skærmen klikke på teksten __**Ny**__ for at oprette en ny kunde eller __**Luk**__ for at afslutte.
 +
 +==== Rapporter ====
 +
 +
 +Der kan vælges mellem ​
 +  * Åben post
 +  * Kontokort
 +  * Kontosaldo
 +
 +Som ved debitorrapporter kan konti i balance udlignes ved at klikke på beløbsfeltet,​ i både åben post og kontokort. ​
 +{{ :​saldi:​kreditorrapp.jpg?​nolink&​300 |}}
 +\\
 +\\
 +{{ :​saldi:​danosoft.jpg?​nolink |SALDI udvikles af Danosoft ApS - Gefionsvej 13, 1 - 3400 Hillerød - Tlf 4690 2208 - Cvr 2075 6438}}
 +----
manual/kreditor.txt · Sidst ændret: 2016/08/01 10:27 af dokadmin